Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923002969 vodné,stočné PCÚ Galanta 150,56 12.04.2023 2304018 7220000771 Albín Lancz - ALINEX Galanta 32356412
1923003401 vyúčt.plynu 3/23 BA Ševče 30493,39 20.04.2023 1052314448 7110003346 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
1923002330 oprava výťahu DÚ PO 135,6 20.03.2023 14203140 8270000186 OTIS Výťahy, s.r.o. Bratislava 35683929
1923002345 prevádzkové náklady 4911,14 20.03.2023 432300269 7210000678 Letisko M. R. Štefánika Bratislava 35884916
1923002964 BL-469FV 515,2 12.04.2023 21193467 5280004514 Moris Slovakia s.r.o. Košice 36214574
1923002965 teplo 3/23 DÚ Partizánske 4438,81 12.04.2023 40014023 7230000766 Tech. služby mesta Partizánske Partizánske 36311693
1923002966 teplo 3/2023 PDÚ Rožňava 3095,08 12.04.2023 5102300434 7280000612 STEFE Rožňava, s.r.o. Banská Bystrica 31673660
1923002967 vodné Stočné Ševčenkova 985,97 12.04.2023 2000057510 7210000682 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava 35850370
1923002971 teplo - KMDÚ Detva,3/23 1470,54 12.04.2023 452300183 7260000848 BYTES, s.r.o. Detva 31596908
1923002972 Dodávka tepla 3/23 2524,62 12.04.2023 10102023 7280000638 EMKOBEL a.s. Spišská Nová Ves 31736785
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV