Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919010217 DPH 7/2019 4455 23.08.2019 1100072019 7510000146 FR SR Banská Bystrica 42499500
1919010113 puškové náboje stredného 11700 21.08.2019 352019 5510003345 ERIK JV s.r.o. Bratislava 35735473
1919010114 Oprava brány 169,8 22.08.2019 19046 5210003253 Belza servis s.r.o. Komárno - Ďulov Dvor 52117537
1919010115 Oprava dverí a okien 595,42 22.08.2019 20190241 5210003238 DDI SERVICES, s. r. o. Bratislava 46062793
1919010116 Výmena obkladačiek 354,16 22.08.2019 2019105 5210003242 H.M.MONT, s.r.o. Budmerice 35837021
1919010184 BL-107CV 399,42 26.08.2019 20190180 5110016679 ASEN, spol.s.r.o. Banská Bystrica 31609708
1919010185 vodné,stočné DU Poprad,Št 6132,82 26.08.2019 519153405 7270000518 Podtatranská vodár. prevádz.spol. Poprad 36500968
1919010186 Kompresor s príslušenst. 76,4 26.08.2019 190107620 5240002799 Remab s.r.o. Tvrdošín 47800267
1919010187 Oprava kávovarov 362,4 26.08.2019 1900180 5110016678 COFFEE CLINIC, s.r.o. Pezinok 48188000
1919010188 Prenájom rohoží Ševčenkov 105,19 26.08.2019 1973240 7210000487 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
Zobrazených položiek na stránku: