Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919009924 TT-485GJ Oprava defektu 9 16.08.2019 730190590 5220002376 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1919009925 nájom garáží 7/2019 168,9 16.08.2019 1936058 7110002159 Chemkostav Humenné, a.s. Humenné 36485802
1919009926 nájom regálov 8/2019 157,31 16.08.2019 2019029094 7250000475 Slovenská sporitelňa, a.s. Bratislava 151653
1919009927 Pristavenie kontajneru 98,78 16.08.2019 190172 5230001743 TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Dubnica nad Váhom 36312941
1919009928 technologický servis ČOV 90 16.08.2019 15302019 7110001939 Ekoservis Slovensko s.r.o. Veľký Slavkov 31714030
1919009929 pranie a chem. čistenie 29,88 16.08.2019 19331 5110016295 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1919009930 nájom, pr. nákl. 8/2019 978,33 16.08.2019 1900924 7240000538 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 17336112
1919009931 pranie a chem. čistenie 200,06 16.08.2019 19328 5110016295 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1919009932 pranie a chem. čistenie 66,14 16.08.2019 19320 5110016295 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1919009933 servis protipožiar. dverí 132 16.08.2019 19198002019 5280003082 InTrust s.r.o. Rožňava 36808326
Zobrazených položiek na stránku: