Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919009971 nájom kancelárskych pries 1007,46 19.08.2019 201918064 7230000587 KONŠTRUKTA - TireTech, a. s. Trenčín 50599666
1919009972 energie,voda,odpad,služby 2156,27 19.08.2019 201996 7220000502 Prontošped s.r.o. Veľký Meder 31408133
1919009973 nájomné,7/19 2326,43 19.08.2019 201995 7220000502 Prontošped s.r.o. Veľký Meder 31408133
1919009974 Dodanie a montáž elektroi 1850 19.08.2019 201962 5510003553 Morr s.r.o. Košice- mestská časť Poľov 51045605
1919009975 Výmena el. ovládania gará 328,08 19.08.2019 15032270 5250003070 SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. Žilina 31708587
1919009976 pranie a chem. čistenie 100,74 19.08.2019 19334 5110016295 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1919009977 pranie a chem. čistenie 2261,72 19.08.2019 19333 5110016295 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1919009978 pranie a chem. čistenie 133,8 19.08.2019 19335 5110016295 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1919009979 pranie a chem. čistenie 32,76 19.08.2019 19337 5110016295 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1919009980 pranie a chem. čistenie 139,68 19.08.2019 19338 5110016295 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
Zobrazených položiek na stránku: