Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919000334 vyúčt.EE 1-12/18 PE,GA,TT 39360,27 14.01.2019 7010700526 7110002023 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1919000335 Polokošeľa,nohavice,opas 1356,29 14.01.2019 2018040 5110014892 MASIM, s.r.o. Nováky 44576692
1919000336 Rukavice gumené 336 14.01.2019 2019002 5110015002 MASIM, s.r.o. Nováky 44576692
1919000292 teplo 12/18 Tajovského,DT 553,7 14.01.2019 451800814 7260000641 BYTES, s.r.o. Detva 31596908
1919000341 OP a OS UTZ elektrických 3510 14.01.2019 9200004181 5380001658 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1919000342 Hlboká 8/1,DU TT- dodávka 2077,34 14.01.2019 9120341218 7220000493 STEFE Trnava, s. r. o. Tranava 36277215
1919000343 teplo Tornaľa,12/18 767,82 14.01.2019 5101810999 7260000606 STEFE THS, s.r.o. Revúca 36045403
1919000344 teplo R. Sobota,12/18 5667,32 14.01.2019 5101801548 7260000588 STEFE Rimavská Sobota, s.r.o. Rimavská Sobota 31585752
1919000345 vyúčt.EE 1-12/18 ZA,ŽnH 8477,41 14.01.2019 7111738586 7110002023 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1919000346 Pranie a chemické čisteni 415,13 14.01.2019 180548 5110014114 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV