Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919000167 nájom NP 4.Q.18 CÚ Michal 81,36 09.01.2019 2018131 7380000270 PLODOOVOČ - CONTEXO s.r.o. Michalovce 36217611
1919000168 vodné,stočné 11-12/18 BA, 271,94 09.01.2019 2000054667 7510000134 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava 35850370
1919000245 vodné - Nitra, Vodná 33 200 11.01.2019 6000002665 7240000532 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1919000246 vodné - Nitra, Damborskéh 270 11.01.2019 6000009968 7240000532 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1919000247 vodné Nitra, Priemyselná 350 11.01.2019 6000009970 7240000532 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1919000248 čistenie komínov 136,34 11.01.2019 2152018 5250002600 Milan Rufus - CLEANBAU Žilina 41076281
1919000252 PHM ZA 4196,01 11.01.2019 4591073787 7250000515 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1919000253 nájom NP Ľubotice 18134,88 11.01.2019 20190002 7270000543 Štefan Poláček - POLA Prešov 37712071
1919000254 vodné,stočné 12/18 140,86 11.01.2019 218190001 7280000425 Tempus - Trans s.r.o. Košice 31712380
1919000255 oprava EZS KMDÚ Sabinov 112,8 11.01.2019 891001643 7270000558 EMM International, spol. s r.o. BRATISLAVA 35706503
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV