Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1921008598 IT,mobilné telefóny 105 06.09.2021 1945395393 7110002589 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1921008599 upratovanie 9/2021 DÚ TN 63,22 06.09.2021 6222100585 7230000660 Allianz-Slov.poisť., a.s. Bratislava 151700
1921008601 IT,hovorné 26188,53 06.09.2021 2626547461 7110002589 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1921008602 Laboratórne meracie nástr 1828,91 06.09.2021 99210461 5110020585 MARCONI, s. r. o. Martin 45327700
1921008603 stravné lístky 9/21 1847,04 06.09.2021 2210390 7110002543 TRADIMEX,spol. s r.o. BANSKÁ BYSTRICA 30223601
1921008605 enegia 9/21 Modranská, TT 147,4 06.09.2021 210100823 7220000621 ALPE EUROSERVICE, s.r.o. Trnava 34121722
1921008606 vodné,stočné PDÚ SNV 208,09 06.09.2021 521159156 7280000525 Podtatranská vodár. prevádz.spol. Poprad 36500968
1921008607 nájom 9/21 Modranská, TT 5700 06.09.2021 210100824 7220000621 ALPE EUROSERVICE, s.r.o. Trnava 34121722
1921008608 preprava zaistených vecí 654,22 06.09.2021 21083003 5110020641 S.O.S. TEAM NITRA s.r.o. Golianovo 350 36563978
1921008609 stav. práce J.Kozáčika,ZV 5194,13 06.09.2021 1001021 5260003906 VB SP s. r. o., r. s. p. Krupina 53088247
Zobrazených položiek na stránku: