Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1921009102 teplo-vyúčtovanie 263,33 17.09.2021 3734821008 7510000162 Prvá ružinovská spol., a.s. Bratislava 35768266
1921009923 presun nábytku DÚ BA 480,96 11.10.2021 20212230 5110020635 PLUSIM spol. s r.o. Bratislava 35818565
1921009924 monitoring 10/21 PDÚ DK 103,56 11.10.2021 20210647 7250000582 ALARM D, s.r.o. Dolný Kubín 36654752
1921009926 vodné,stočné 9/21 DÚ Kolá 74,83 11.10.2021 8170065139 7240000618 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1921009927 nájom,energie,teplo,voda, 130,34 11.10.2021 521303 7280000537 OLD Herold, s.r.o. Trenčín 36380547
1921009929 nájom,energie,teplo,voda, 175,3 11.10.2021 521302 7280000553 OLD Herold, s.r.o. Trenčín 36380547
1921009932 nájom 4.Q.2021 Trnavská 25520,98 11.10.2021 1219356 7110002547 OMNIA 2000 a.s. Bratislava 2 - Ružinov 36389757
1921009935 prev.náklady, 4.Q.2021 9794,3 11.10.2021 1219357 7110002547 OMNIA 2000 a.s. Bratislava 2 - Ružinov 36389757
1921009938 Štvrťročná kontrola EPS 288 11.10.2021 20210547 5110020690 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1921010138 IT,podpora CCtech,9/21 49870,08 14.10.2021 3901147904 7110002520 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
Zobrazených položiek na stránku: