Preskočiť na hlavný obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1921008509 servis dieselagregátu PCÚ 118,5 02.09.2021 7290010959 8380000169 EnerSys, s.r.o. Bratislava - Petržalka 45987181
1921008510 hygienické výrobky 16997,68 02.09.2021 20212357 7110002697 Trend Hygiena, s.r.o. Ohrady 44783892
1921008512 rekonfigurácia kontroléru 425,4 02.09.2021 7290010968 5380002570 EnerSys, s.r.o. Bratislava - Petržalka 45987181
1921008513 servis MI-988 CC 849,94 02.09.2021 1210500 5380002572 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce 32692188
1921008514 TK, EK a servis MI-989 CC 379,16 02.09.2021 1210462 5380002560 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce 32692188
1921008515 TK, EK a servis MI-734 DN 2939 02.09.2021 1210487 5380002549 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce 32692188
1921008516 servis BA-124 UX 491,82 02.09.2021 2145000107 5110020378 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1921008519 pranie V. Meder 929,42 02.09.2021 20210167 7110002669 L&L TEXTILE SERVICE, s.r.o. Galanta 47411848
1921008711 nájom,služby 9/21 8717,22 08.09.2021 2101000492 7240000625 VERKO, s.r.o. Nitra 36555151
1921008708 Pečiatky 302,69 08.09.2021 20210598 5110020664 KLEMO, spol. s r.o. ZVOLEN 36049051
Zobrazených položiek na stránku: