Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919004747 prezutie pneu na SMV 216,23 18.04.2019 730190263 5220002266 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1919004748 servis SMV 106,34 18.04.2019 700191310 5110015480 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1919004749 prezutie pneu na SMV 301,43 18.04.2019 700191338 5410000133 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1919004750 servis SMV 137,64 18.04.2019 700191252 5110015764 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1919004751 prezutie pneu na SMV 3203,92 18.04.2019 700191340 5510003377 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1919004794 Dodatok č. 8 - poskyt. IK 53400 23.04.2019 5900992880 7110002028 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1919004795 KV,man. techn. pre FRSR 7804,8 23.04.2019 19300138 5110015681 Gekkon s.r.o. Bratislava 35789719
1919004796 nájom 4-6/2019 Haniska 95,01 23.04.2019 3150005994 7280000430 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1919004797 vodné,stočné 1.Q/19 CÚ KE 2396,87 23.04.2019 652019 7280000460 Ministerstvo obrany SR Bratislava 30845572
1919004798 energia 1.Q/19 CÚ Košice 16562,03 23.04.2019 482019 7280000460 Ministerstvo obrany SR Bratislava 30845572
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV