Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923000266 servis a údržba výťahu 120 25.01.2023 42300029 5110022606 VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. Bratislava 31389147
1923000202 KNIHA KONTROL 1380,6 23.01.2023 20230008 5110022609 MULTIPRINT s.r.o. Košice 36215660
1923000203 TN- 279EZ oprava 559,66 23.01.2023 103230021 5230002570 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1923000204 vyúčtovanie el.energie 10832,78 23.01.2023 1300005575 7110003339 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467
1922013672 vodné,Senica,Čáčovská,12/ 27,97 30.12.2022 2000006491 7220000680 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava 35850370
1923000263 servis EZS - PDÚ Humenné 75,6 25.01.2023 291001751 7270000782 INVIZO s.r.o. BRATISLAVA 35706503
1923000264 servis SMV 88,61 25.01.2023 103230054 5230002569 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1923000265 Doplnenie chladiva 182,4 25.01.2023 12685 5510005219 Paragon spol. s r.o. Bratislava 31330941
1923000663 IT-mobily-1953559392 125 07.02.2023 0221489776 7110003275 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1923000513 podnájom strelnice Krivá 40 03.02.2023 12023 7110003329 Športový strel. klub M.R.Štefánika Krivá 42215749
Zobrazených položiek na stránku: