Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919014529 odstr.havárie EZS Štúrovo 56,4 05.12.2019 991001586 7240000571 EMM International, spol. s r.o. BRATISLAVA 35706503
1919014530 kancelársky papier KÚFS 1962 05.12.2019 101411490 5510003673 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča 30229138
1919014531 kancelárske potreby KÚFS 341,34 05.12.2019 101411502 5510003687 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča 30229138
1919014532 nájomné za podnájom nebyt 1405,9 05.12.2019 3190063 7110001990 EMERICO, s.r.o. Galanta 50560964
1919014535 zml. 12-2016 nájom nebyt. 3871,44 05.12.2019 3191041 7220000530 ALBERTË, s.r.o. Galanta 44378271
1919014536 zml. 13-2016 nájom 6840 05.12.2019 3191040 7220000531 ALBERTË, s.r.o. Galanta 44378271
1919014537 prezutie pneu BA 783 UU 206,77 05.12.2019 600191130 5110016844 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1919014538 upratovacie služby 3116,66 05.12.2019 2019042 7110002112 TERAVAS, s.r.o. Poprad 50875566
1919014541 údržba 718,08 05.12.2019 1900906 7250000482 Domino a.s. Žilina 598054
1919014542 prezutie pneu na SMV 242,1 05.12.2019 500192229 5280003156 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV