Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923001274 nájomné, služby 176,39 20.02.2023 23017127 7270000777 Letisko Poprad - Tatry Poprad 35912651
1923001275 vyúčtovanie energií 745,42 20.02.2023 2023006 7260000879 Jaroslav Kútik Banská Bystrica 11929162
1923001281 ochrana objektu,2/23, 3,98 08.02.2023 9611001215 7260000893 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1923000876 nájom,služby,1/23 1376,19 13.02.2023 230033 7250000685 ŽILBYT, s.r.o. Žilina 46723994
1922013526 dodávka tepla, Treskoňova 1388,04 30.12.2022 1020220392 7250000617 TEZAR, s.r.o. Bytča 31615333
1922013623 nájomné 100 30.12.2022 10220067 7270000722 Vanapo Svidník 36455164
1923001060 servis PO-612DF 658,09 15.02.2023 332505 5270004229 PO CAR, s. r. o. Prešov 31693989
1923001537 vyúčt. pr. nákl. 2022 804,96 28.02.2023 2300189 7240000739 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 17336112
1923001538 OP VTZ - PDÚ Poprad 177,6 28.02.2023 2023032 5270004235 Marek Matej - P L Y N O M A PREŠOV 14369184
1923001540 OP VTZ - PDÚ Poprad 88,8 28.02.2023 2023034 5270004232 Marek Matej - P L Y N O M A PREŠOV 14369184
Zobrazených položiek na stránku: