Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923000813 nájomné, služby 7408,31 10.02.2023 230012 7210000679 TRIOS s.r.o. Galanta 31420451
1923000817 štvrťročná kont.EPS DŠ BB 96 10.02.2023 20230040 5110022530 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1923000611 servis SMV 199,46 07.02.2023 2345000018 5210004635 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1923000608 uskladnenie,výmena pneu 70,8 07.02.2023 400230284 5110022554 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923000609 užív.frankovačov 1/22-1/3 1755,36 07.02.2023 101022023 5110021647 ROBINCO Slovakia s.r.o. Žilina 31611630
1923000610 prezutie,nákup pneu 515,04 07.02.2023 400230285 5510005197 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923000612 TT-336FJ, výmena predného 1209,32 07.02.2023 22230107 5220003398 AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR,spol. s r.o. Dunajská Streda 34134484
1923000613 servis SMV 546,74 07.02.2023 332318 5270004224 PO CAR, s. r. o. Prešov 31693989
1923000614 spiatočná letenka 722 07.02.2023 202300021 7110003355 FLY TRAVEL s.r.o. Bratislava 35871784
1923000615 vodné, stočné Školská,SNV 357,82 07.02.2023 523104400 7280000630 Podtatranská vodár. prevádz.spol. Poprad 36500968
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV