Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922013723 Servis VTZ zdvíhacích 4Q2 1836 30.12.2022 42201644 5110022246 VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. Bratislava 31389147
1922013724 OP a servis zdvíh.VTZ BB 486 30.12.2022 42201648 5110022249 VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. Bratislava 31389147
1922013726 Servis VTZ zdvíhacích 4Q2 1944 30.12.2022 42201642 5110022247 VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. Bratislava 31389147
1922013727 OP a servis zdvíh.VTZ ZA, 1944 30.12.2022 42201639 5110022268 VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. Bratislava 31389147
1923000634 servis SMV BL 949 FU 935,92 07.02.2023 2345000019 5510005234 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1923000629 servis SMV TN 771 DB 97,52 07.02.2023 103230101 5230002572 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1923000631 servis SMV 294,14 07.02.2023 400230233 5510005194 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923000632 servis SMV 833,76 07.02.2023 400230235 5270004211 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923000635 nájom, pr. nákl. 2/2023 4084,31 07.02.2023 4002300071 7220000770 Trnavská NAD a.s. Trnava 34127844
1923000636 prezutie pneu na SMV 64,8 07.02.2023 400230247 5280004461 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
Zobrazených položiek na stránku: