Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1921006562 nájom NP 7-9/21 CÚ Prešov 686,67 08.07.2021 21400089 7270000640 TROLIGA BUS, spol. s r.o. Prešov 36470244
1921006563 energie 6/21 PCÚ Lipt.Mik 1009,02 08.07.2021 20212593 7250000577 CBA VEREX Liptovský Mikuláš 31645704
1921006564 nájom NP 7/21 PCÚ LM 1215,62 08.07.2021 20212598 7250000577 CBA VEREX Liptovský Mikuláš 31645704
1921006565 prev.nákl.2.Q/21 DÚ Nitra 8955,36 08.07.2021 2021219 7240000615 Anna Prostredná Hruboňovo 1
1921006566 nájom NP 3.Q/21 DÚ Nitra 63851,97 08.07.2021 2021226 7240000615 Anna Prostredná Hruboňovo 1
1921006747 PHM - DÚ TN 1977,38 13.07.2021 4591511859 7230000671 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1921006672 el.energia 6/21 PCÚ ČnT 513,35 12.07.2021 9100489784 7380000313 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1921006673 el.energia 6/21 CÚ Senica 292,69 12.07.2021 4013600344 7220000616 ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o. Bratislava 47608919
1921006674 dodanie kvapalných plynov 762,72 12.07.2021 6861727864 7110002517 Messer Tatragas, spol. s r.o. Bratislava 685852
1921006745 servis TN-491 CV 43,51 13.07.2021 103210755 5230002212 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
Zobrazených položiek na stránku: