Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919015236 Upratovacie sl CL, KÚFS 6955,67 16.12.2019 201900022 7210000502 MYRHA, s.r.o. Bratislava 44910207
1919015230 služby 11/19 2665,73 16.12.2019 1900029 7230000573 Ing.Roman Götzl - ROKO Prievidza 33785490
1919015234 teplo Krupina,Kuzmányho 2 789,71 16.12.2019 5101922089 7260000606 STEFE THS, s.r.o. Revúca 36045403
1919015237 Oprava strešného plášťa D 816 16.12.2019 202019 5250003233 MATRANS SK, s.r.o. Kysucké Nové Mesto 36405787
1919015240 strelnica, 1S/2018/NR 70 16.12.2019 2019162 7240000545 Štefan Rácz AUTO-RÁCZ Levice 11991259
1919015266 teplo 12/2019 Haniska 126,64 16.12.2019 3100021799 7280000430 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1919015267 teplo 12/2019 ČNT 220,39 16.12.2019 3100021800 7380000257 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1919015268 teplo 12/2019 Maťovce 101,78 16.12.2019 3100021801 7380000272 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1919015332 pranie a chem. čistenie 1306,08 17.12.2019 19522 5110016295 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1919015381 mesačná kontrola EPS,HSP 72 17.12.2019 2952019 5110013915 HANNA, s.r.o. Komárno 44000855
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV