Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920007637 teplo, AB CU Maťovce 281,34 20.07.2020 3100029253 7380000305 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1920007638 nájomné,služby 7/20 194,14 20.07.2020 9001337138 7260000708 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1920007639 teplo, Maťovce 70,16 20.07.2020 3100029252 7380000305 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1920007640 Oprava kávovaru 102,8 20.07.2020 2000204 5210003640 COFFEE CLINIC, s.r.o. Pezinok 48188000
1920007641 teplo, Železničná, Čierna 78,48 20.07.2020 3100029251 7380000301 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1920007883 vodné,stočné,Piešťany,Par 89,29 28.07.2020 2201041549 7220000585 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s Piešťany 36252484
1920007727 pranie,prenájom rohoží 6- 56,59 22.07.2020 26605429 7510000156 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1920007728 pranie,prenájom rohoží 6- 138,86 22.07.2020 2081910 7210000546 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1920006758 stravovanie,24.05.-14.06. 4064,5 30.06.2020 200111 5110018154 Peter Šuch Veľký Meder 44485492
1920007878 IT,podpora,CALL centrum 30338,58 28.07.2020 7901073483 7110002283 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
Zobrazených položiek na stránku: