Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919015178 servis SMV 56,93 13.12.2019 1945000146 5210003406 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1919015179 Odstránenie havárie 118,68 13.12.2019 2019911 8210000212 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1919015180 CÚ BA, sklad - mesačná, 60 13.12.2019 2019882 5110016721 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1919015188 Ú NR, Damborského - mesač 60 13.12.2019 2019874 5110016721 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1919015450 Pečiatky 1860,6 18.12.2019 20191013 5110017464 KLEMO, spol. s r.o. ZVOLEN 36049051
1919015241 kontrola kval.vody 447,76 16.12.2019 1020190202 7110001992 VodaTím s. r. o. Bratislava 46887504
1919015448 Pečiatky 3161,12 18.12.2019 20191005 5110017486 KLEMO, spol. s r.o. ZVOLEN 36049051
1919015449 Pečiatky 136,55 18.12.2019 20191011 5110017415 KLEMO, spol. s r.o. ZVOLEN 36049051
1919015451 prevádzka strojov na pitn 2025 18.12.2019 190057 5110016907 InStyle One, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 36775991
1919015452 servis dávkovačov vody 3875,04 18.12.2019 190056 5110015190 InStyle One, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 36775991
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV