Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
2521002054 registrácie ZP 161,02 23.11.2021 101936383 JUDr. K. Pravotiaková Košice 31992391
2521002055 registrácia ZP 61,43 23.11.2021 101868348 JUDr. K. Pravotiaková Košice 31992391
2521002056 tlmočenie 491,36 23.11.2021 1422021 Jednorázový dodávateľ 0
2521002058 vyhotovenie plakiet 258,72 23.11.2021 202104321 Ing. Karol Hattas - SPS Nitra 14111462
2521002059 výmaz registrácie ZP 35,1 23.11.2021 20210126 JUDr. Ľubica Joneková Žilina 37975528
2521002061 tlmočenie 462,2 23.11.2021 20210007 Jednorázový dodávateľ 0
2521002003 lekárske vyšet.osoby 20 16.11.2021 20212288 Nemocnica svätého Michala, a. s. Bratislava 44570783
1924007255 IT,služby Premier Support 33454,44 08.08.2024 324004081 7110003849 SOFTIP, a. s. Bratislava - mestská časť Petržalka;Krasovského; 14;851 01 36785512
1924007266 vyúčt.plynu 7/24 V.Nemeck 1033,76 08.08.2024 1052443854 7110003910 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany;Nitrianska; 7555/18;921 01 35743565
1924007267 vyúčt.plynu 7/24 DÚ BA Še 2546,39 08.08.2024 1052443855 7110003910 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany;Nitrianska; 7555/18;921 01 35743565
Zobrazených položiek na stránku: