Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920002271 el energia,Partizánska ce 85,62 09.03.2020 200006 7260000686 POĽANA-vlnárske závody s.r.o. Lučenec 36036048
1920002272 ZA-368FA 530,46 09.03.2020 2000700866 5250003269 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1920002273 IT,pevné linky 66943,98 09.03.2020 8254055223 7110002283 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1920001298 BL-686CU, príprava na STK 148,75 11.02.2020 2000700527 5510003766 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1920001299 Elektromateriál DÚ Žilina 356,46 11.02.2020 312000090 5250003265 KP, s.r.o. Žilina 36402516
1920001300 IT,SLA služby pre Citrix 1255,2 11.02.2020 20200024 7110002302 TCX s.r.o. Košice 36585203
1920001391 nájomné 2326,43 13.02.2020 202015 7220000588 Prontošped s.r.o. Veľký Meder 31408133
1920001388 IT,Dod č. 8 - poskyt.IKS 53400 13.02.2020 1901040539 7110002283 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1920001389 prevádzkové náklady 2156,27 13.02.2020 202016 7220000588 Prontošped s.r.o. Veľký Meder 31408133
1920001390 nájom, pr.nákl. 2/2020 26038,62 13.02.2020 9000226821 7380000307 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava 35815256
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV