Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920002383 čistenie kanalizácie DÚKE 420 10.03.2020 242020 5280003302 Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE Sačurov 46534555
1920002384 pokl.koberca DÚ Košice 235,36 10.03.2020 20770640 5280003322 INTERIÉR INVEST, s.r.o. Košice 36190381
1920002385 nájom,služby,03/20 2735,45 10.03.2020 4002000135 7220000571 Trnavská NAD a.s. Trnava 34127844
1920002072 oprava mob. regálu DÚ ZA 252,72 03.03.2020 2020311007 5250003290 AS TANDEM, s.r.o. Vrútky 36393690
1920002074 Pranie a prenájom rohoží 66,35 03.03.2020 2035535 7510000156 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1920002076 teplo 2/2020 Hlboká, TT 21,13 03.03.2020 8120340220 7220000595 STEFE Trnava, s. r. o. Tranava 36277215
1920002077 nájom, pr. nákl. 2/2020 4193,16 03.03.2020 20017 7230000593 Anton Iliaš AUTODOPRAVA Nitrianské Rudno 32942010
1920002078 nájom, pr. nákl. 3/2020 13533,9 03.03.2020 120000003 7250000524 REAL s.r.o. Martin 31573797
1920002079 zámky s prísl. DÚ Prešov 511 03.03.2020 092020 5270003143 FELTOVIčOVÁ -GRAROFAB Prešov 35063513
1920002041 pranie,prenájom 1-2/20 14,83 03.03.2020 2035448 7250000561 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
Zobrazených položiek na stránku: