Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920002146 upratovacie a čistiace sl 5160 05.03.2020 82020 7110002226 Enfield, s.r.o. Bratislava 47216174
1920002147 IT,hovory 28839,17 05.03.2020 2542806441 7110002249 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1920002215 nájom 3/2020 Kuzmányho,LM 1215,62 06.03.2020 20200783 7250000532 CBA VEREX Liptovský Mikuláš 31645704
1920002216 stočné 2/20 BA,Radlinskéh 105,06 06.03.2020 2000057711 7210000513 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava 35850370
1920002217 pr.nákl. 2/2020 990,36 06.03.2020 20200782 7250000532 CBA VEREX Liptovský Mikuláš 31645704
1920002383 čistenie kanalizácie DÚKE 420 10.03.2020 242020 5280003302 Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE Sačurov 46534555
1920002384 pokl.koberca DÚ Košice 235,36 10.03.2020 20770640 5280003322 INTERIÉR INVEST, s.r.o. Košice 36190381
1920002385 nájom,služby,03/20 2735,45 10.03.2020 4002000135 7220000571 Trnavská NAD a.s. Trnava 34127844
1920002072 oprava mob. regálu DÚ ZA 252,72 03.03.2020 2020311007 5250003290 AS TANDEM, s.r.o. Vrútky 36393690
1920002074 Pranie a prenájom rohoží 66,35 03.03.2020 2035535 7510000156 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
Zobrazených položiek na stránku: