Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920001632 nájomné, služby 908,7 19.02.2020 52020012 7110002232 Letisko Sliač, a.s. Sliač 36633283
1920001633 energie 12/19 Dolné Rudin 1148,47 19.02.2020 2000155 7250000551 Domino a.s. Žilina 598054
1920001634 počítačová sieť SANET 750 19.02.2020 201392003 7110002267 SANET BRATISLAVA 17055270
1920001635 energie 1/20 Dolné Rudiny 1469,93 19.02.2020 2000156 7250000551 Domino a.s. Žilina 598054
1920001636 pranie,chemické čistenie 900,78 19.02.2020 1020035 5110017443 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1920001637 pranie,chemické čistenie 1112 19.02.2020 1020034 5110017443 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1920001638 pranie,chemické čistenie 90,49 19.02.2020 1020033 5110017443 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1920001639 pranie,chemické čistenie 86,59 19.02.2020 1020030 5110017443 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1920001640 údržba a obsluha TZ 1/20 617,52 19.02.2020 31200144 7220000584 SKAL & CO, spol. s r.o Skalica 31447511
1920001641 pranie,chemické čistenie 75,06 19.02.2020 1020029 5110017443 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
Zobrazených položiek na stránku: