Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1912012806 vodné, stočné 80,11 18.10.2012 20120036 7220000020 ÚPSVaR Galanta Galanta 37847708
1912015766 Úver poštovného 210 913,21 13.12.2012 9000642024 7110000042 Slovenská pošta,a.s. Banská Bystrica 36631124
1912015770 nájomné 165,00 13.12.2012 10120029 7270000034 Vanapo Svidník 36455164
1912015771 Prenájom rohoží 102,55 13.12.2012 1274181 5240000011 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1912015772 Galanta - vodné,stočné 71,92 13.12.2012 8230075535 7220000014 Západoslovenská vodárenská spoločno Nitra 36550949
1912015773 Prenájom rohoží 147,43 13.12.2012 1274177 7210000046 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1912015774 Šamorín - dodávka tepla 760,42 13.12.2012 1037473 7220000009 AREA s.r.o. Šamorín 36228290
1912015776 Prenájom rohoží 39,17 13.12.2012 1274178 5280000022 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1912015779 prev.naklady 2 800,58 13.12.2012 123029 7220000030 BLOOM s.r.o. Trnava 31431798
1912015911 služby byt. 140,79 17.12.2012 275213038 KOM-BYT,s.r.o. Trenčín 36322938
Zobrazených položiek na stránku: