Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920013662 frankovač DÚ BA Ševčenkov 30000 16.12.2020 6287197100 7210000543 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1920013663 frankovač DÚ BA Radlinské 35000 16.12.2020 6288305100 7210000543 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1920013905 Oprava strešných žľabov 2430 21.12.2020 202011 5240003204 Štefan Szíkora, klampiar. práce Nové Zámky 32795556
1920013844 Dezinfekčný gél 11805,7 18.12.2020 200016 5110019283 Rabiot, s.r.o. Trenčianske Bohuslavice 52291073
1920013902 prezutie pneu na SMV 134,79 21.12.2020 700204887 5510004219 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1920013904 Odstránenie porúch a vád 82620,16 21.12.2020 82020 5110019310 LERMAL, s.r.o. Hladovka 323 47453222
1920013915 chem.čist.11/20 CÚ BA 25,66 21.12.2020 1020485 5110018707 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1920013921 chem.čist.11/20 CÚ ZA 131,24 21.12.2020 1020469 5110018707 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1920013922 vodné stočné 4052,44 21.12.2020 8080066344 7230000604 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1920013923 chem.čist.11/20 DÚ BA 22,38 21.12.2020 1020486 5110018707 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
Zobrazených položiek na stránku: