Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920012337 operatívny servis EZS DÚ 93,6 24.11.2020 1382020 7110002474 RF SYSTEM s.r.o. Bratislava 44059272
1920012338 BA-417ON,BA-936JJ 101,04 24.11.2020 500202086 5110019024 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1920012339 Pranie a chemické čisteni 507,86 24.11.2020 1020420 5110018707 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1920012342 Pranie a chemické čisteni 315,64 24.11.2020 1020418 5110018707 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1920012384 servis SMV 269,47 24.11.2020 21165771 5510004175 Moris Slovakia s.r.o. Košice 36214574
1920012381 servis SMV 142,96 24.11.2020 21165744 5280003696 Moris Slovakia s.r.o. Košice 36214574
1920012382 chem. čist. 10/20 CÚ BA 56,93 24.11.2020 1020414 5110018707 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1920012383 chem. čist. 10/20 CL BA 122,7 24.11.2020 1020415 5110018707 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1920012385 chem.čist.10/20 DÚ BA Rad 16,13 24.11.2020 1020416 5110018707 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1920012386 chem.čist.10/20 DÚ BB 90,6 24.11.2020 1020417 5110018707 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
Zobrazených položiek na stránku: