Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1912003539 stravné lístky-Trnava 16 500,00 13.04.2012 3029010614 7110000083 DOXX-Stravné lístky Žilina 36391000
1912003541 stravné lístky-CR SR 24 750,00 13.04.2012 3029010509 7110000083 DOXX-Stravné lístky Žilina 36391000
1912003542 stravné lístky-BA 22 479,60 13.04.2012 3029010513 7110000083 DOXX-Stravné lístky Žilina 36391000
1912003544 servis BB 846AT 188,96 12.04.2012 304120287 5260000048 EUROMOTOR, spol. s r. o. Banská Bystrica 31561357
1912003545 vlakový lístok-Cifrová,Vr 20,20 13.04.2012 120205 5110000301 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912003547 letenka-Sekerková 534,87 13.04.2012 120208 5110000326 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912003549 letenka-Diriová 450,87 13.04.2012 120212 5110000332 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912003551 letenka-Kucejová 388,17 13.04.2012 120195 5110000302 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912003507 vodné 0312-Poprad 276,91 12.04.2012 412206709 7270000045 Podtatranská vodár. prevádz.spol. Poprad 36500968
1912003619 servis PO 113AY 111,84 13.04.2012 4012752 5270000031 AUTONOVA, s. r. o. Poprad-Východ 31649513
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV