Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1912006104 el. energia 04/2012 349,30 31.05.2012 2012109 7260000025 Natali Ing. Georges Mahfoud Zvolen 14202069
1912006106 elektrická energia 25,21 31.05.2012 391200118 7280000020 TEMPUS, spoločnosť Michalovce 17147191
1912006107 nájomné Partizánska 97 2 131,13 31.05.2012 1200130 7260000058 Bystrická dopravná spoločnosť a.s. Banská Bystrica 36041777
1912006110 servis fotokopír.stroja 490,11 31.05.2012 1124200023 5240000060 Impromat-Slov spol. s r.o. Bratislava 31331785
1912006168 letenka-Fecková 440,39 01.06.2012 120361 5110000576 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912006169 letenka-Morovičová,Medveď 1 097,96 01.06.2012 120362 5110000577 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912006170 preprogramovanie kódov 45,53 01.06.2012 310012 5240000083 KELCOM international NOVÉ ZÁMKY 31105491
1912006171 letenka-Andráš,Nagy 1 049,44 01.06.2012 120363 5110000578 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912006173 letenka-Magdolenová 518,37 01.06.2012 120368 5110000587 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912006112 telefónne poplatky 465,10 31.05.2012 0221489776 7110000065 ORANGE SLOVENSKO, a.s. BRATISLAVA 35697270
Zobrazených položiek na stránku: