Preskočiť na hlavný obsah
3

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922012839 BL-649FU 2616,35 21.12.2022 2245000202 5510005174 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1922012840 KV,Zmenový list 023/2022 40476,24 21.12.2022 60221867 7110003227 Asseco Central Europe, a.s. BRATISLAVA 35760419
1922012842 KV,Zmenový list 011/2022 115260,91 21.12.2022 60221865 7110003145 Asseco Central Europe, a.s. BRATISLAVA 35760419
1922012843 nájom ,služby 12/22 947,55 21.12.2022 9001565734 7260000788 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1922012844 nájom ,služby 2022 223,1 21.12.2022 2210449 7270000736 CALENDULA, a.s. Nová Ľubovňa 35748320
1922012845 IT,dod.6,podpora APV SKR, 25785,28 21.12.2022 220762 7110002941 DITEC , a.s. BRATISLAVA 31385401
1922012846 Umývanie a vysávanie, 11/ 46,94 21.12.2022 4591778300 7510000176 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1922012848 komun.odpad 11/22 Donoval 180 21.12.2022 2200185 7110002896 Obec Donovaly Donovaly 313386
1922012849 vodné,stočné CÚ Poprad 251,22 21.12.2022 522187270 7270000720 Podtatranská vodár. prevádz.spol. Poprad 36500968
1922012850 nájom NP 12/22 45055 21.12.2022 4901238702 7110003012 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV