Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922008017 servis EZS PDÚ Námestovo 302,4 11.08.2022 291001005 7250000659 INVIZO s.r.o. BRATISLAVA 35706503
1922008014 servis kamer. systému 151,2 11.08.2022 291001003 7250000661 INVIZO s.r.o. BRATISLAVA 35706503
1922008015 servis EZS Dolný Kubín 234 11.08.2022 291001006 7250000662 INVIZO s.r.o. BRATISLAVA 35706503
1922008016 vyúčt.tepla 7/22 DÚ PB 671,03 11.08.2022 1001907220 7230000747 Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica 36012424
1922008018 servis EZS DÚ Žilina 151,2 11.08.2022 291001004 7250000660 INVIZO s.r.o. BRATISLAVA 35706503
1922008078 Umývanie a vysávanie 13,98 12.08.2022 4591714498 7230000713 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1922008895 vodné, Makarenkova 213/1 316,26 12.09.2022 8281083304 7230000742 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1922008892 Mes.kontr.EPS,HSP 120 12.09.2022 20220490 5110021167 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1922008893 Mes.kontr.EPS,HSP 120 12.09.2022 20220494 5110021167 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1922008894 Umývanie a vysávanie NR 51,93 12.09.2022 4591729361 7240000703 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
Zobrazených položiek na stránku: