Preskočiť na hlavný obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920000346 IT,Technická podpora,12/1 3180 21.01.2020 1901103057 7110002275 SOITRON, s.r.o. Bratislava 25 35955678
1920000348 IT,CALL centrum,12/19 42285,12 21.01.2020 1901032729 7110002283 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1920000349 IT,pevné linky 62384,98 21.01.2020 8249592960 7110002283 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1920000350 telefónne poplatky 12/19 10,2 21.01.2020 20011420 7280000500 U.S.Steel, s.r.o. Košice 36199222
1920000351 BL-392FX, servis 699,8 21.01.2020 1945000159 5510003745 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1920000352 pranie a chem. čistenie 102,7 21.01.2020 19582 5110017443 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1920000353 pranie a chem. čistenie 3109,62 21.01.2020 19577 5110016295 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1920000354 pranie a chem. čistenie 87,48 21.01.2020 19580 5110016295 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1920000355 PHM - PO 4612,9 21.01.2020 4591251171 7270000596 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1920000356 pranie a chem. čistenie 2119,8 21.01.2020 19578 5110017443 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
Zobrazených položiek na stránku: