Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919015737 nájom 12/2019 500 30.12.2019 1911001436 7280000424 Letisko Košice - Airport Košice, s Košice IV 36579343
1919015731 pr. nákl., nájom 12/2019 1181,87 30.12.2019 9001280503 7270000542 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1919015732 Školenie 900 30.12.2019 2019047 5110017360 Slovenský atletický zväz Bratislava 36063835
1919015736 Výmena obehového čerpadla 487,2 30.12.2019 41190696 5260003227 BYTES, s.r.o. Detva 31596908
1919015738 vývoz odpadu 115,2 30.12.2019 3127192182 7210000505 Marius Pedersen, a.s. Trenčín 34115901
1919015739 oprava el.zdroj. agregátu 678,36 30.12.2019 7290009274 5380002076 EnerSys, s.r.o. Bratislava - Petržalka 45987181
1919015740 pranie a chem. čistenie 92,94 30.12.2019 19554 5110016295 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1919015741 pranie a chem. čistenie 81,12 30.12.2019 19553 5110016295 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1919015742 pranie a chem. čistenie 158,52 30.12.2019 19552 5110016295 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1919015743 pranie a chem. čistenie 21,92 30.12.2019 19551 5110016295 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV