Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1924002382 urovnanie služby 1-12/202 42994,8 21.03.2024 1122021 7110003956 KAT spol. s r.o. Bratislava;Dobrovičova; 16;811 09 36044067
1924002377 nájomné, služby 190,74 21.03.2024 24027119 7270000900 Letisko Poprad - Tatry Poprad;Na letisko 100;058 98 35912651
1924002378 prevádzkové náklady 88,2 21.03.2024 3240018 7110003824 EMERICO, s.r.o. Galanta;Priemyselná; 8;924 01 50560964
1924002379 urovnanie služby 1-12/202 51284,66 21.03.2024 1122022 7110003959 KAT spol. s r.o. Bratislava;Dobrovičova; 16;811 09 36044067
1924002383 nájom, pr. nákl. 3/2024 1082 21.03.2024 9001680423 7260000974 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica;Partizánska cesta č. 9;975 99 36631124
1924002226 teplo 02/24 Bytča 4406,68 15.03.2024 1020240062 7250000730 TEZAR, s.r.o. Bytča;Thurzova 968/17;014 01 31615333
1924002494 nájom 02/24 CÚ Bratislava 5027,06 26.03.2024 432400246 7210000766 Letisko M. R. Štefánika Bratislava;M.R. Štefánika;823 11 35884916
1924002495 prevádzkové náklady 02/24 289,43 26.03.2024 4002400162 7220000819 Trnavská NAD a.s. Trnava;Nitrianska 5;917 54 34127844
1919015890 BA-896UT 1845,89 31.12.2019 308664 5510003756 PO CAR, s. r. o. Prešov 31693989
1919015896 dodanie kvapalných plynov 63,6 31.12.2019 6861502669 7110001933 Messer Tatragas, spol. s r.o. Bratislava 685852
Zobrazených položiek na stránku: