Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1924001959 BL-377DN 2101,01 11.03.2024 2445000040 5410000287 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava;Panónska cesta; 23;851 04 31600115
1924001960 pevná záťažová podlahová 258,58 11.03.2024 24310072 5250004595 INTERIÉR INVEST, s.r.o. Košice;Kukučínova; 23;040 01 36190381
1924001961 mesačná kontrola EPS 90 11.03.2024 20240118 5110023793 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava;Za kasárňou; 16;831 03 36701653
1924002088 letenka 350 13.03.2024 20240652 7110003965 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov;Weberova; 6967/2;080 01 45329753
1924002082 obsluha OST Radlin., 2/24 468,22 13.03.2024 20240373 7410000017 SOMAT Group, a.s. Bratislava;Mierová 127;821 05 35828684
1924002083 spiatočné letenky 610 13.03.2024 20240670 7110003967 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov;Weberova; 6967/2;080 01 45329753
1924002084 spiatočné letenky 626 13.03.2024 20240644 7110003964 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov;Weberova; 6967/2;080 01 45329753
1924002089 Dodávka tepla DÚ Stropkov 714,58 13.03.2024 202482097 7270000891 BYHOS s.r.o. Stropkov;Mlynská 20;091 01 31698921
1924002090 spiatočná letenka 494 13.03.2024 20240656 7110003966 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov;Weberova; 6967/2;080 01 45329753
1924002091 teplo, Ružová 63, Sabinov 1139,38 13.03.2024 3240149 7270000877 SABYT, s.r.o. Sabinov;Mieru 8;083 01 31730345
Zobrazených položiek na stránku: