Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920000316 služby 12/19 443,52 20.01.2020 4002000022 7220000571 Trnavská NAD a.s. Trnava 34127844
1920000292 služby 12/2019 3022,68 20.01.2020 431901451 7210000517 Letisko M. R. Štefánika Bratislava 35884916
1920000072 KV,Dodatok č. 281,KRUZ 8994,84 15.01.2020 19074 7110002222 Novitech Tax, s.r.o. Košice 36212105
1920000243 ročné hlásenie 46,2 17.01.2020 26992019 7380000294 Ekoservis Slovensko s.r.o. Veľký Slavkov 31714030
1920000287 PHM KE 4004,33 20.01.2020 4591250139 7280000493 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1920000288 nájom 12/19 10311,95 20.01.2020 431901450 7210000517 Letisko M. R. Štefánika Bratislava 35884916
1920000291 BB-842EI, 2x oprava defek 18 20.01.2020 500200014 5110017593 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1920000293 umývanie, vysávanie SMV 31,9 20.01.2020 4591253112 7230000616 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1920000294 vyúčt.,plyn,5.-12./19,BB, 2225,57 20.01.2020 2820100076 7110002245 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1920000295 služby 12/2019 436,88 20.01.2020 421901545 7210000517 Letisko M. R. Štefánika Bratislava 35884916
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV