Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1921004820 nájom, služby 4/21 136,95 18.05.2021 21047126 7270000683 Letisko Poprad - Tatry Poprad 35912651
1921004821 TN-491CV 341,76 18.05.2021 103210507 5230002169 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1921004822 servis SMV 242,01 18.05.2021 700211905 5110019727 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1921004826 Servis a opravy výťahov 355,44 18.05.2021 4055521 5110020113 VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. Bratislava 31389147
1921004827 BA-064RV, 1237,31 18.05.2021 21171116 5510004445 Moris Slovakia s.r.o. Košice 36214574
1921004954 Laboratórne plasty-hadičk 370,56 20.05.2021 2118109 5110020052 GAVAX , s.r.o. Vranov nad Topľou 36495701
1921004950 teplo, AB CU Maťovce 271,19 20.05.2021 3100038007 7380000314 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1921004952 teplo, Železničná, Čierna 74,68 20.05.2021 3100038005 7380000313 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1921004953 *0308**teplo, Železničná, Čierna n. Tisou 5/21 125,45 20.05.2021 3100038004 7380000313 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1921004955 Oprava KJ Samsung v m. č. 665,76 20.05.2021 21430206 5210004040 MSD Company, spol. s r.o. Ivanka pri Dunaji 35795832
Zobrazených položiek na stránku: