Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1917002333 servis SMV BB 808 EI 222,16 03.03.2017 113700265 5110010567 EUROMOTOR, spol. s r. o. Banská Bystrica 31561357
1917001103 Utierky, servítky, toalet 1067,02 31.01.2017 1700048 7110001395 CARTA Slovakia, s.r.o. Ružomberok 36372871
1917001104 Zabezpečenie odvozu 126,72 31.01.2017 17160069 8260000191 CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s. r. Rimavská Sobota 36204731
1917001105 teplo, Obilnáý ul.2, šamo 904,56 31.01.2017 103240 7220000354 AREA s.r.o. Šamorín 36228290
1917001106 oprava závory 769,2 31.01.2017 17026 8210000123 Ľubomír Taraba - LOTA Stupava 40643204
1917001107 el. energia 12/16 61,9 31.01.2017 2017110011 7230000371 Slovenská autobusová doprava, a.s. Trenčín 36323977
1917001108 analýza vzoriek 355 31.01.2017 2017100324 5110010265 EUROFINS BEL NOVAMANN s.r.o. Nové Zámky 31329209
1917001111 Servisná prehl.MI-975CC 117,6 31.01.2017 1701030 5380001208 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce 32692188
1917001114 odvádzanie daž.vody 39,54 31.01.2017 2016382 7510000099 ORCOM s.r.o. Nitra 44370474
1917001115 Servisná prehl.MI-515CT 413,5 31.01.2017 1701035 5380001206 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce 32692188
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV