Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1917012000 servis SMV PO 459 DV 206,04 13.10.2017 321760 5270002084 PO CAR, s. r. o. Prešov 31693989
1917012001 servis SMV PO 057 EF 164,84 13.10.2017 321733 5270002094 PO CAR, s. r. o. Prešov 31693989
1917012004 prev.nákl. 9/17 CÚ Prešov 114,67 13.10.2017 17097109 7270000371 Letisko Poprad - Tatry Poprad 35912651
1917012005 ÚK a TÚV 9/17 DÚ Turč.Tep 276,36 13.10.2017 71744223 7250000355 Teplico, s.r.o. Turčianske Teplice 31621171
1917012108 MI-537CH - Servisná prehl 345,55 17.10.2017 20170405 5380001406 A - MOBIL s. r. o. Kráľovský Chlmec 31670768
1917012109 MI-988CC, oprava svetl. 198,48 17.10.2017 20170404 5380001421 A - MOBIL s. r. o. Kráľovský Chlmec 31670768
1917012110 MI-734DN Vým. stieračov 45,52 17.10.2017 20170403 5380001401 A - MOBIL s. r. o. Kráľovský Chlmec 31670768
1917012111 BA-285NM - Servisná prehl 346,44 17.10.2017 1710789 5380001412 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce 32692188
1917012113 NR-162HZ, výmena spojky 478,2 17.10.2017 1760589 5240002099 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra 35973668
1917012114 NR-749IC výmena batérie 248,24 17.10.2017 1760570 5240002089 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra 35973668
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV