Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922009579 nájom 10/22 Modranská,TT 5700 05.10.2022 220100876 7220000687 ALPE EUROSERVICE, s.r.o. Trnava 34121722
1922009580 energia 10/22 Modranská 147,4 05.10.2022 220100877 7220000687 ALPE EUROSERVICE, s.r.o. Trnava 34121722
1922009581 nájomné, služby 5920,92 05.10.2022 220053 7210000668 TRIOS s.r.o. Galanta 31420451
1922009584 servis TT-129ET 320 05.10.2022 22220890 5220003313 AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR,spol. s r.o. Dunajská Streda 34134484
1922009585 dodávka tepla 25,75 05.10.2022 8120340922 7220000702 STEFE Trnava, s. r. o. Tranava 36277215
1922009587 ročná kontrola EZS,akumul 198,7 05.10.2022 291001309 5280004344 INVIZO s.r.o. BRATISLAVA 35706503
1917011538 prenájom 10/17 1215,62 06.10.2017 20173830 7250000381 CBA VEREX Liptovský Mikuláš 31645704
1917011541 ZA-956FA Oprava predn.bŕz 387,52 06.10.2017 1700502780 5250002316 IMPA Dolný Kubín, s.r.o. Bratislava 35684046
1917011427 el. energia 67,42 04.10.2017 2017110143 7230000371 Slovenská autobusová doprava, a.s. Trenčín 36323977
1917011567 ochr. objektu 10/2017 127,46 06.10.2017 20170730 7250000360 KASprof-SECURITY AGENCY Oravské Veselé 440 36374199
Zobrazených položiek na stránku: