Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922010364 Injekčné striekačky 25,2 21.10.2022 220700978 5110022269 TT Pharma, s.r.o. Šintava 44078145
1922010365 Kancelársky záťaž.koberec 533,62 21.10.2022 20220514 5250004116 F - PARKET s.r.o. Námestovo 47717947
1922010505 nájom 10/22 3201,1 27.10.2022 432201096 7210000631 Letisko M. R. Štefánika Bratislava 35884916
1922010406 oprava požiar.uzáverov BA 515,33 24.10.2022 52201885 8210000321 Pyroteam Group, s.r.o. Senica 36241903
1922010456 Pečiatky 335,57 25.10.2022 20220618 5110022283 KLEMO, spol. s r.o. ZVOLEN 36049051
1922010458 OS KE, DUO&TEAM vyúčtovan 345,46 24.10.2022 30K/37/2021 Okresný súd Košice I Košice I 31944515
1922010461 služby za byt 11/22 CÚ PP 65,19 25.10.2022 1840211 7270000725 SVB "ĽÚBOSŤ 2729" Poprad 37781880
1922010462 služby za byt 11/22 CÚ PP 62,85 25.10.2022 272608 7270000712 Spoločenstvo vlastníkov bytov WISLA Poprad 37874691
1922010502 mesačná kontrola EPS 60 27.10.2022 20220610 5110021132 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1922010504 nájom NP 10/22 CÚ Trenčín 1497,51 27.10.2022 202230776 7230000716 KONŠTRUKTA - TireTech, a. s. Trenčín 50599666
Zobrazených položiek na stránku: