Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922010376 vodné, stočné Záborského 484,73 21.10.2022 2221059793 7220000696 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s Piešťany 36252484
1922010377 vodné, stočné Ružová, TT 192,82 21.10.2022 2221061038 7220000695 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s Piešťany 36252484
1922010409 spiatočná letenka 980 24.10.2022 20221975 7110003180 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov 45329753
1922010410 BL-621LI 70,86 24.10.2022 2245000156 5510005088 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1922010411 BL-737FU 143,46 24.10.2022 2245000155 5510005087 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1922010421 spiatočná letenka 930 24.10.2022 20221997 7110003187 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov 45329753
1922010422 nájom,služby 10/22 958,76 24.10.2022 2201401 7240000728 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 17336112
1922011096 IT,dod.20,podpora prevádz 18000 11.11.2022 330220138 7110002948 BESET, s.r.o. BRATISLAVA 1 31347169
1922011097 Licenč.zml.o užív.WEB apl 1857,6 11.11.2022 8573499 7110002867 STAFFINO s. r. o. Prešov 47645407
1922011099 Kancelársky nábytok 48020,4 11.11.2022 2200169 7110003154 Marián Hucík - Kika Wood Brezovica 52913805
Zobrazených položiek na stránku: