Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922010157 el. energia,Železničná 191,84 17.10.2022 9100526776 7380000345 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1922010245 nájom,služby 9/22 PCÚ Ila 1664,67 18.10.2022 2022170269 7230000721 SAD Trenčín Trenčín 36323977
1922010344 umývanie SMV - CÚ Košice 3,99 20.10.2022 4591743270 7280000588 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1922010345 vyúčt.EE 9/22 BA, VN,BB, 123917,48 20.10.2022 1100003292 7110002830 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467
1922009573 TT-190GJ 1077,72 05.10.2022 22220903 5220003286 AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR,spol. s r.o. Dunajská Streda 34134484
1922009906 IT,dod.12,podpora,9/22 54000 11.10.2022 330220127 7110002947 BESET, s.r.o. BRATISLAVA 1 31347169
1922010161 el. energia OM Maťovce 19,34 17.10.2022 9100526773 7380000346 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1922010163 BL-001UX 113,94 17.10.2022 2245000150 5110022223 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1922010273 Oprava troch klimatizačný 1584,88 19.10.2022 22090014 5280004354 PROVECTUS s.r.o. Trebišov 47785454
1922009477 oprava okien a žalúzií 982,8 03.10.2022 220079 5240003719 Peter Štefkovič SAMONI Nová Ves nad Žitavou 43687024
Zobrazených položiek na stránku: