Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923004435 OP VTZ tlakových 390 18.05.2023 20230773 5110022869 SOMAT Group, a.s. Bratislava 35828684
1923004584 spiatočná letenka 432 24.05.2023 20231277 7110003522 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov 45329753
1923004638 prevádzkové náklady,1/23 136,49 26.05.2023 2350029 7270000793 Gurman Stará ľubovňa 31731198
1923004639 prevádzkové náklady,4/23 330,92 26.05.2023 2301144 7220000741 DS PROPERTY, a.s. Dunajská Streda 47490608
1923004698 IT, mobily, 1955166568 1349 30.05.2023 0221489776 7110003275 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1917010919 pranie a chemické čisteni 1106,17 19.09.2017 170409 5110011778 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1917010920 pranie a chemické čisteni 48,65 19.09.2017 170403 5110011778 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1917010921 stravné lístky 136,8 19.09.2017 117094889 7110001321 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava 31396674
1917010922 pranie a chemické čisteni 46,14 19.09.2017 170404 5110011778 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1917010923 pranie a chemické čisteni 29,4 19.09.2017 170405 5110011778 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
Zobrazených položiek na stránku: