Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923005373 IT,podpora APV SKR,5/23 25785,28 14.06.2023 230364 7110003397 DITEC , a.s. BRATISLAVA 31385401
1923005374 nájom pozemku 2.Q/23 PO 704 14.06.2023 2120213752 7270000812 Mesto Prešov Prešov 327646
1923005375 školenie obsluhy VZV 201,6 14.06.2023 20231374 5110023037 Safety Control - VTZ, s.r.o. Trnava 44078722
1923005376 voda 6/23 DÚ Nitra 200 14.06.2023 6000002665 7240000752 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1923005377 elektrická energia 414 14.06.2023 9100546086 7380000399 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1923004073 spracovanie PPPU 4/23 459,28 11.05.2023 9001597723 7110003446 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1923004065 servis SMV 299,99 11.05.2023 12320371 5230002617 CC TRADE s.r.o. Trenčín 36249513
1923004066 teplo 4/23 PDÚ Rim.Sobota 7407,12 11.05.2023 5102300510 7260000849 STEFE Rimavská Sobota, s.r.o. Rimavská Sobota 31585752
1923004070 servis SMV 358,37 11.05.2023 40231725 5270004304 AUTONOVA, s. r. o. Poprad-Východ 31649513
1923003956 spiatočná letenka 1330 10.05.2023 202300123 7110003509 FLY TRAVEL s.r.o. Bratislava 35871784
Zobrazených položiek na stránku: