Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1917010919 pranie a chemické čisteni 1106,17 19.09.2017 170409 5110011778 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1917010920 pranie a chemické čisteni 48,65 19.09.2017 170403 5110011778 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1917010921 stravné lístky 136,8 19.09.2017 117094889 7110001321 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava 31396674
1917010922 pranie a chemické čisteni 46,14 19.09.2017 170404 5110011778 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1917010923 pranie a chemické čisteni 29,4 19.09.2017 170405 5110011778 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1917010924 pranie a chemické čisteni 54,98 19.09.2017 170406 5110011778 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1917010926 pranie a chemické čisteni 2191,55 19.09.2017 170408 5110011778 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1917010929 Prevádzkové náklady,V.Med 1933,51 19.09.2017 201788 7220000365 Prontošped s.r.o. Veľký Meder 31408133
1917010931 nájom,V. Meder 2206,33 19.09.2017 201787 7220000365 Prontošped s.r.o. Veľký Meder 31408133
1917010934 el.energia, Galanta 8/17 144,19 19.09.2017 8012017 7220000370 ALBERTË, s.r.o. Galanta 44378271
Zobrazených položiek na stránku: