Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922009409 IT,Nadlimitné práce ADMIS 14616 28.09.2022 60221271 7110002957 Asseco Central Europe, a.s. BRATISLAVA 35760419
1922009410 IT,Nadlimitné práce ADMIS 7198,63 28.09.2022 60221270 7110002957 Asseco Central Europe, a.s. BRATISLAVA 35760419
1923004699 IT, mobily, 1955166497 299 30.05.2023 0221489776 7110003275 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1923004700 IT, mobily, 1955166596 149 30.05.2023 0221489776 7110003275 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1923004582 OP výťahov Hollého, LM 624 24.05.2023 10230049 8250000159 RM - výťahy, s.r.o. Višňové 47503467
1923004583 elektrina TN 4/23 147,79 24.05.2023 2023110103 7230000765 SAD Trenčín Trenčín 36323977
1923004741 kalibrácia,overenie prís. 343,2 31.05.2023 2380695 5110023054 Dräger Slovensko, s.r.o. Piešťany 31439446
1923004640 IT,špecial.certif.,služby 303793,92 26.05.2023 230440 7110003421 Disig, a.s. Bratislava 35975946
1923004730 BA-349PT, oprava SMV 190,73 31.05.2023 236269 5510005378 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra 35973668
1923004731 nájom DÚ TN 5/23 13017,37 31.05.2023 42499500 7230000786 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava 151700
Zobrazených položiek na stránku: