Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1912002289 Prevádzka fitnes centra 557,66 05.03.2012 032012 7210000033 STUSA fac.man.s.r.o. Bratislava 35787911
1912001795 ochrana objektu 3,98 09.03.2012 9290500102 7230000023 KR PZ Trenčín Trenčín 735817
1912002939 servis BB-189 CC 124,56 30.03.2012 304120266 5260000033 EUROMOTOR, spol. s r. o. Banská Bystrica 31561357
1912002942 výmena batérie NR 207EV 105,00 30.03.2012 1751200732 5240000035 Motor - Car Nitra, s.r.o. Nitra 36554049
1912002943 oprava radiátora 203,92 30.03.2012 4412097 GASCENTRUM s.r.o. Stará Ľubovňa 31728481
1912002908 vodné 0312-DU Svidník 50,92 30.03.2012 2115725356 7270000020 Východoslovenská vodárenská spoločn Košice 36570460
1912002909 dod.tepla 2011-DU Trnava 3 009,30 30.03.2012 5311200284 7220000024 TT-KOMFORT,s.r.o. Tranava 36277215
1912002910 režij.náklady 0212-DU Dub 1 613,41 30.03.2012 20125065 7230000016 ÚPSVaR Trenčín Trenčín 37916301
1912002916 vyúčtovanie EE 12,76 30.03.2012 2240140366 7270000008 VS.ENERGETIKA a.s. Košice 36211222
1912002917 vyúčtovanie EE 8,37 30.03.2012 2260002284 7280000010 VS.ENERGETIKA a.s. Košice 36211222
Zobrazených položiek na stránku: