Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1918000258 letenka 675 10.01.2018 3172394 5110012649 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1918000261 teplo Tornaľa, Škultétyho 645,01 10.01.2018 5101711003 7260000546 STEFE THS, s.r.o. Revúca 36045403
1918000263 CALL centrum 213,84 10.01.2018 2900928204 7110001642 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1918000264 teplo DU Snina, 1115,74 10.01.2018 9260011712 7270000443 Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica 36012424
1918000269 firemné karty 630,52 10.01.2018 95780118 Diners Club CS, s.r.o. BRATISLAVA 35757086
1918000272 zimná údržba 12/17 DÚ TN 252,96 11.01.2018 2017126 5230001396 Záhradnícke služby KLAČANSKÝ Dubnica nad Váhom 36714135
1918000274 naloženie a vybaľovanie t 1098,97 11.01.2018 7409248 5380001468 ASANÁCIA, s.r.o. Žilina 36750204
1918000275 oprava strechy RS Bytča 5991,5 11.01.2018 262017 5250002416 POKRYMA, s. r. o. Nesluša 841 46815953
1918000276 nájom NP 12/17 CÚ Trnava 415,48 11.01.2018 2018002 7110001731 EMERICO, s.r.o. Galanta 50560964
1918000277 nájom NP 1/18 CÚ Trnava 1170,9 11.01.2018 3180002 7110001731 EMERICO, s.r.o. Galanta 50560964
Zobrazených položiek na stránku: