Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1918009898 nájom, pr. nákl. 8/2018 2180,61 16.08.2018 20182090 7240000449 Delta NZTrans spol. s r.o. Nové Zámky 34111271
1918009899 pr. nákl. 8/18 NZ 421,5 16.08.2018 20182093 7240000449 Delta NZTrans spol. s r.o. Nové Zámky 34111271
1918009900 nájom, pr. nákl. 8/2018 2320 16.08.2018 180492 7240000451 Plastmont-SK, s.r.o. Levice 34139362
1918009959 prenájom- DU Zl.M. 819,68 17.08.2018 3623400084 7240000463 Mesto Zlaté Moravce Zlaté Moravce 308676
1918009960 vodné, - DU Zl.M. 375 17.08.2018 7820400016 7240000463 Mesto Zlaté Moravce Zlaté Moravce 308676
1918009961 pranie a chemické čisteni 87,72 17.08.2018 180347 5110013471 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1918009962 pranie a chemické čisteni 104,34 17.08.2018 180345 5110013471 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1918009963 pranie a chemické čisteni 99,79 17.08.2018 180346 5110013471 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1918009964 pranie a chemické čisteni 104,57 17.08.2018 180348 5110013471 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1918009965 Mesačná kontrola EPS,SDP, 314,93 17.08.2018 891000174 5110012654 DICIT spol. s r. o. Bratislava 43953794
Zobrazených položiek na stránku: